市科协2015年部门决算

目    录

第一部分  市科协概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  市科协2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  市科协2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  市科协概况

一、部门主要职能

促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务；反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者服务。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：科协本级及两个下属事业单位（市科技干部进修学院和市科技咨询服务中心）。科协本级在职13人，退休13人；市科技干部进修学院在职4人；市科技咨询服务中心在职4人，退休1人。

第二部分  市科协2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计313.42  万元，其中上年结转和结余  28.95万元，较上年增长（下降）  %；本年收入合计  万元，较上年增长0.5  %，主要原因是：去年机关养老保险实施。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入289.40  万元，占  92%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 24.01  万元，占8  %。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计318.00 万元，其中本年支出合计318.00 万元，较上年增长0.5  %，主要原因是：去年机关养老保险实施。年末结转和结余96.23 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 317.9  万元，占100  %；三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 332.77  万元，决算数为317.9  万元，完成年初预算的96 %，。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为223.63   万元，决算数为216.9  万元，完成年初预算的96 %。

按经济分类科目分：工资福利支出117.68   万元，较上年增长0.5%，主要原因是：去年机关养老保险实施；商品和服务支出76.44   万元，对个人和家庭补助支出 123.80  万元，

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费76.44 万元，其中：办公费25.03  万元，印刷费7.16  万元，咨询费7.04 万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为17.8   万元，决算数为12.14  万元，完成预算的68%，其中：

（二）公务接待费支出年初预算数为12.4   万元，决算数为 8.6 万元，完成预算的 69%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.5 万元，其中公务用车购置年初预算数为 5.4  万元，决算数为3.5  万元，完成预算的 65%，公务用车运行维护费支出年初预算数为5.4 万元，决算数为3.5  万元，完成预算的 65%。

第三部分  ××部门2015年部门决算表

（详见附表）